目   录成人 男同

　　第一部分 2024年度部门预算情况确认

　　一、部门情况确认

　　二、收入预算情况确认

　　三、支拨预算情况确认

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况确认

　　五、其他情况确认

　　六、名词证明

　　第二部分 2024年度部门预算报表

　　一、出入总表

　　二、收入总表

　　三、支拨总表

　　四、神色支拨表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款出入总表

　　七、一般各人预算财政拨款支拨表

　　八、一般各人预算财政拨款基本支拨表

　　九、政府性基金预算财政拨款支拨表

　　十、国有成本意象预算财政拨款支拨表

　　十一、财政拨款“三公”经费支拨表

　　十二、政府购买工作预算财政拨款明细表

　　十三、神色支拨绩效方针表

　　十四、部门举座支拨绩效方针表

第一部分 2024年部门预算情况确认

　　一、部门情况确认

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　凭证中央机构编制委员会办公室批准的《对于成立中国电影博物馆的批复》（中央编办复字2005〔148〕号）等文献批复，确立中国电影博物馆。

　　中国电影博物馆职责为：电影艺术博览，电影文化不异，电影专科看成，电影藏品搜集，电影各人工作，电影常识擢升，电影放映工作，电影学术接洽，电影社会西席，对公众十分是青少年进行电影文化和爱国认识西席。

　　（二）机构建立情况

　　设办公室、财务部、东谈主事部、保障部、保卫部、接洽部（馆刊裁剪部）、信息传播部、藏品部、社会西席部、看成搞定部、展陈部、影院部、开发部（基本开发办公室）13个内设机构和机关党委（党建办公室）成人 男同。中国电影博物馆下属单元0个。

　　（三）东谈主员编制及实多情况

　　中国电影博物馆行政编制0东谈主，实有东谈主数0东谈主；劳动编制117东谈主，实有东谈主数112东谈主；离退休东谈主员23东谈主，其中：离休0东谈主，退休23东谈主。

　　二、收入预算情况确认

　　2024年度收入预算12312.57万元，比2023年龄首预算数10774.00万元加多1538.57万元，增长14.28%。主要原因是按照全口径预算搞定条款，进一步加强预算资金搞定，将其他收入资金全口径纳入年度预算搞定。

　　（一）今年财政拨款收入10112.00万元

　　1.一般各人预算拨款收入10112.00万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有成本意象预算拨款收入0.00万元。

　　（二）今年其他资金收入2200.00万元

　　4.财政专户搞定资金收入0.00万元。

　　5.劳动收入0.00万元。

　　6.上司扶直收入0.00万元。

　　7.附属单元上缴收入0.00万元。

　　8.劳动单元意象收入0.00万元。

　　9.其他收入2200.00万元。

　　（三）上年结转结余0.57万元

　　10.上年结转结余0.57万元。

图1：收入预算

　　三、支拨预算情况确认

　　2024年支拨预算12312.57万元，比2023年龄首预算数10774.00万元加多1538.57万元，增长14.28%。主要原因是按照全口径预算搞定条款，进一步加强预算资金搞定，将其他收入资金全口径纳入年度预算搞定，联系支拨相应增长。

　　(一)基本支拨。基本支拨预算7072.50万元，占总支拨预算57.44%，比2023年龄首预算数7306.87万元减少234.37万元，下落3.21%。

　　（二）神色支拨。神色支拨预算5240.07万元，比2023年龄首预算数3467.13万元加多1772.94万元，增长51.14%。其中：

　　1.劳动单元意象支拨0.00万元。

　　2.上缴上司支拨0.00万元。

　　3.对附属单元扶直支拨0.00万元。

图2：基本支拨和神色支拨情况

　　（三）年闭幕转结余资金0.00万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况确认

　　（一）“三公”经费的单元界限

　　中国电影博物馆因公放洋（境）用度、公事招待费、公事用车购置和开动保养费开支单元包括中国电影博物馆本级1个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（三）财政拨款“三公”经费预算情况确认

　　2024年财政拨款“三公”经费预算73.12万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少13.19万元。其中：

　　1.因公放洋（境）用度。2024年预算数22.67万元，比2023年龄首预算数24.83万元减少2.16万元，主要原因：落实政府过紧日子条款，进一步压减一般性支拨。

　　2.公事招待费。2024年预算数0.40万元，比2023年龄首预算数0.00万元加多0.40万元，主要原因：疫情常态化搞定后，文博行业的不异看成加多，不异看成招待内容需求增多。

　　3.公事用车购置和开动保养费。2024年预算数50.05万元，包括：公事用车购置费2024年预算数37.55万元，比2023年龄首预算数48.98万元减少11.43万元，主要原因：2023年购置1辆大型客车，2024年无此需求，金额有所下落；公事用车开动保养费2024年预算数12.50万元，其中：公事用车燃油4.77万元，公事用车维修3.69万元，公事用车保障2.30万元，其他支拨1.76万元。公事用车开动保养费2024年预算数与2023年龄首预算数12.50万元握平。

　　五、其他情况确认

　　（一）政府采购预算确认

　　2024年中国电影博物馆政府采购预算总数3861.87万元，其中：政府采购货色预算286.17万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购工作预算3575.70万元。

　　（二）政府购买工作预算确认

　　2024年中国电影博物馆政府购买工作预算总数0.00万元。

　　（三）机关开动经费确认

　　本部门2024年无机关开动经费预算。

　　（四）神色支拨绩效方针情况确认

　　2024年，中国电影博物馆填报绩效方针的预算神色45个，占本部门今年预算神色45个的100.00%。填报绩效方针的神色支拨预算5239.50万元，占本部门今年神色支拨预算的100.00%。

　　（五）重心行政治业性收费情况确认

　　本部门2024年无重心行政治业性收费

　　（六）国有成本意象预算财政拨款情况确认

　　本部门2024年无国有成本意象预算财政拨款安排的预算

　　（七）国有财富占用情况确认

　　限度2023年底，中国电影博物馆共有车辆9台，认为243.09万元；单元价值50万元以上的开拓14台（套）、认为3506.25万元。2024年预算安排中，购置单元价值50万元以上的开拓1台（套），认为80.31万元。

　　六、名词证明

　　基本支拨：指为保障机构平素运转、完成日常职责任务而发生的东谈主员支拨和公用支拨。

　　神色支拨：指在基本支拨除外为完成特定行政任务或劳动发展方针所发生的支拨。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门往常部门预算中财政拨款安排的因公放洋（境）用度、公事招待费、公事用车购置和开动保养费预算数。

　　政府采购：各级国度机关、劳动单元和团体组织，使用财政性资金采购照章制定的聚拢采购目次以内的约略采购名额步调以上的货色、工程和工作的行径，是轨范财政支拨搞定和强化预算敛迹的有用措施。

第二部分  2024年度部门预算报表成人 男同